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云南省科學技術廳機關服務中心2019年部門預算
2019-03-20
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目錄

 

第一部分云南省科學技術廳機關服務中心2019年部門預算編制說明

第二部分云南省科學技術廳機關服務中心2019年部門預算表

一、單位財務收支總體情況表

二、單位收入總體情況表

三、單位支出總體情況表

四、單位財政撥款收支總體情況表

五、單位一般公共預算本級財力安排支出情況表

六、單位基本支出情況表

七、單位政府性基金預算支出情況表

八、財政撥款支出明細表(按經濟科目分類)

九、單位一般公共預算“三公”經費支出情況表

十、省本級項目支出績效目標表(本次下達)

十一、省本級項目支出績效目標表(另文下達)

十二、省對下轉移支付績效目標表

十三、單位政府采購情況表

 

云南省科學技術廳機關服務中心2019年部門預算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

(一)單位主要職責

云南省科學技術廳機關服務中心是財政全額撥款的事業單位,主要負責省科技廳機關行政服務保障工作,具體是政府采購、資產管理、會務、文印、安全及綜治維穩、物業管理、車輛管理等工作。承擔省科技廳法治培訓及宣傳、科技管理干部培訓,社區科普項目實施。承擔省科技廳科技檔案管理利用,對廳科技項目、科技成果、科技管理檔案等科技創新資源開展挖掘利用研究等工作任務。承擔省科技廳精神文明單位創建、科技志愿服務等工作任務。承辦省科技廳交辦的其他工作。

(二)機構設置情況

中心現設辦公室、財務科、政府采購與資產管理科、會務科、安全與綜合服務科、物業維修科、車輛管理科七個科室。編制41人,在職實有38人,離退休人員23人。車輛編制4輛,實有車輛2輛。

(三)重點工作概述

1、真抓實干,持續提升傳統服務保障效能

1)穩步提升公務接待和會務保障能力,切實做好廳機關文印工作,為廳各項工作開展提供有力支撐。

2)持續加強廳辦公大樓和宿舍區管理及維護保養改造工作,加強公共設備設施日常維護,完成2018年度廳系統公共機構能源資源統計工作,精心組織開展2019年節能宣傳活動,建設節約機關。

3)持續落實好廳機關、各直屬單位安全生產、社會治安綜合治理消防安全責任,認真組織開展全廳系統2019年度安全生產大檢查工作,組織開展廳系統2019年安全生產、消防安全培訓,確保各項安全工作正常運行。

4)進一步加強公務用車使用管理和安全教育,安全完成廳機關用車保障工作。

5)進一步規范政府采購和資產管理,嚴格按政府采購工作程序做好采購申報、跟蹤審批、合同報備等工作,認真及時做好廳機關辦公用品、辦公耗材采購服務工作,全面清查盤點廳機關各處室的固定資產,加強廳機關固定資產管理,做到賬物一致。切實管理好廳外租鋪面。

6)積極發揮與社區工作優勢,成立廳志愿服務隊,努力完成廳文明單位創建工作。

2、以科技檔案為抓手,積極推進業務拓展

1)組織人員參加檔案專業學習培訓,加強與云大歷史與檔案學院聯系合作,成立檔案推進工作小組,積極開展廳科技檔案的整理歸檔工作,努力推進科技檔案數字化能力提升示范項目。

2)與廳辦公室積極進行溝通協商,建立年度行政保障工作會商機制,進一步理順服務保障工作關系和工作職責,明確中心服務保障的具體權責和工作邊界。

二、預算單位基本情況

我單位編制2019年單位預算共1個。其中:財政全供給單位1個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個;參公管理事業單位0個;非參公管理事業單位1個。截止201811月統計,單位基本情況如下:

在職人員編制41人,其中:行政編制 0人,事業編制41人。在職實有38人,其中: 財政全供養38人,財政部分供養0人,非財政供養0人。

離退休人員 23人,其中: 離休 0人,退休23人。

車輛編制4輛,實有車輛2輛。

三、預算單位收入情況

(一)單位財務收入情況

2019年單位財務總收入640.83萬元,其中:一般公共預算財政撥款588.83萬元,政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入52.00萬元,上年結轉0萬元。

(二)財政撥款收入情況

2019年單位財政撥款收入 588.83萬元,其中:本年收入588.83萬元,上年結轉0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款588.83萬元(本級財力588.83萬元,專項收入0萬元,執法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產)有償使用成本補償0萬元),政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元。

四、預算單位支出情況

2019年單位預算總支出 640.83萬元。財政撥款安排支出 588.83萬元,其中,基本支出588.83萬元,項目支出0萬元。

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

科學技術支出-科學技術管理服務-機關服務483.46萬元,主要用于基本支出;

社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-事業單位離退休1.24萬元,主要用于退休人員支出;社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-機關事業單位基本養老保險繳費支出63.09萬元,主要用于在職人員基本養老保險繳費支出;

社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-機關事業單位職業年金繳費支出3.41萬元,主要用于2019年退休人員職業年金繳費支出

住房保障支出-住房改革支出-住房公積金37.63萬元,主要用于在職人員繳納住房公積金。

(二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

基本支出588.83萬元,項目支出0萬元,其中:工資福利支出539.68萬元,商品和服務支出49.15萬元。

五、省對下轉項轉移支付情況

(一)列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

無。

(二)與中央配套事項

無。

三)按既定政策標準測算補助事項

無。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目2個,采購預算資金33.91萬元。

七、預算收支增減變化情況說明

(一)基本支出預算變化情況及原因說明  

2019年基本支出588.83萬元,比2018年增加20.99萬元,增幅3.7%,主要是2018年新進人員工資、基本工資調標、相應基本支出增加。

(二)部門三公經費增減變化情況及原因說明

2019三公經費預算5.42萬元,比2018年增加0.44萬元。其中:因公出國(境)預算0萬元,;公務用車購置及運行維護費5.42萬元,比2018年增加0.44萬元;公務接待費0萬元。公務用車購置及運行維護費增加原因:中心現有2臺公務用車車況老舊,維修保養費增加,油耗較大。

八、其他公開信息

(一)專業名詞解釋

1.收入科目

1)財政撥款收入:省財政當年撥付的資金。

2)其他收入:指除上述財政撥款收入事業收入事業單位經營收入等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

3)上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按規定用途繼續使用的資金。

2.科學技術管理事務:反映科學技術管理事務方面的支出。

3.社會保障和就業支出:反映用于在社會保障和就業方面的支出。

4.住房保障支出:反映用于住房公積金的支出。

5.“三公經費支出:納入財政預決算管理的三公經費,是部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及支行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按元寶開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

6.機關運行費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

……

(二)機關運行經費安排

(三)國有資產占用情況

鑒于截至20191231日的國有資產占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至20191231日的國有資產占有使用情況。

(四)本單位預算績效情況說明

1、保持日常工作運轉順暢,逐級逐職逐事逐項,在機制化上再發力,提升機關服務規范和效率水平。

要對標要求、政策、規定,逐級逐職逐事逐項抓規范;要用更加規范的機制化來促進運轉的效率。在政府采購、資產管理、車輛保障、安全、修繕改造、會務、綜合服務、對圖文設計室的指導管理、內部行政和財務支撐運轉各個方面都要更加規范化,更加機制化,努力構建日常工作靠機制推動,改變當前一定程度存在的靠人盯人的工作機制。

2、努力推動宿舍區物業管理自主化。

爭取多方投入、多方重視,把業主的義務體現出來,力爭實現四個老舊住宿區管理自主化,著力破解住宿區管理困境。突出深化物業管理,先行先試,探索推進住宿區物業管理自主化,有效緩解住戶混雜、設施老舊、資金短缺、安全隱患突出、權責不清等困難問題。

3、加快體現科技檔案工作的價值,基本實現科技檔案對內檢索利用信息化。

在科技檔案現有工作基礎上,平衡好內部資源,利用好外部資源,提速推進科技檔案工作,加快檔案庫房及檔案管理系統建設,快速、扎實推進科技檔案工作,實現廳內檢索查詢提供利用正常化。

4、提升認知水平和視野格局,提升干部職工戰斗力,推進認知水平總體提升。

立足工作實際,加強學習培訓,突出開放包容,強化交流,集中有效提升職工素質和履職能力,增強單位開放度,激發內部活力。

 

附件:云南省科學技術廳機關服務中心2019年部門預算表

一、單位財務收支總體情況表(點擊下載)

二、單位收入總體情況表(點擊下載)

三、單位支出總體情況表(點擊下載)

四、單位財政撥款收支總體情況表(點擊下載)

五、單位一般公共預算本級財力安排支出情況表(點擊下載)

六、單位基本支出情況表(點擊下載)

七、單位政府性基金預算支出情況表(點擊下載)

八、財政撥款支出明細表(按經濟科目分類)(點擊下載)

九、單位一般公共預算“三公”經費支出情況表(點擊下載)

十、省本級項目支出績效目標表(本次下達)(點擊下載)

十一、省本級項目支出績效目標表(另文下達)(點擊下載)

十二、省對下轉移支付績效目標表(點擊下載)

十三、單位政府采購情況表(點擊下載)

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